t3供应商往来制单

『壹』 用友t3核算模块里供应商往来制单不能制单

你看图片的左侧有一个选择标志，双击选择对应行，框里面有个对号了 再点击制单就可以了

『贰』 用友T3- 供应商往来制单-现结制单，凭证多出一分录，多一贷方金额，请教下怎么处理

看你的生成凭证的意思，应该是你有9元是应收账款导致的
你先确定下单据是否全部是现付
如果是，就直接在生成改这个，把不要的分录删除掉

『叁』 用友T3标准版 核算模块

1未进行发票结算。2对方科目设置不正确。3凭证未记账。4.权限设置问题。

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『肆』 用友T3采购入库单已经在供应商往来结算,结果购销制单还有

按照标准的业务流程，这两个地方都要生成凭证
核算里的入库单生成借：原材料 贷：材料采购
采购里结算之后生成 借：材料采购 贷：应付账款或者现金

『伍』 用友T3供应商往来制单了为什么采购入库单报销记账里面还有，而且没得税额

已经保存的采购入库单是不可以修改仓库的

从但可以在SQL后台改仓库编码就行

从数据库服务器的的“企业管理器”中找到当前账套的数据库表，打开表RdRdcord,选择单据类型（cBusType）为普通采购、单据号码（cDode）为你所指定的采购入库单，将其仓库代码（cWhCode）改为正确的，OK

『陆』 在用友T3系统中进行供应商往来制单时选择会计科目会提示“不能使用非往来科目”是怎么回事呢

在总账 基础资料里面 你翻翻 添加一下你需要往来的单位名称

『柒』 用友T3中核算管理模块的供应商往来制单和客户往来制单中并账制单是什么意思

供应商往来制单用于生成采购方面凭证，客户往来制单用于生成销售凭证，购销单据制单用于结转成本、暂估入库、盘点等方面。
进销存制单是物流的，往来制单是资金流的。
用友T3中核算管理模块的供应商往来制单和客户往来制单中并账制单是你选择的条件进行合并制单，比如同一客户同一供应商，并账就会生成一张单，不并账的话有几个单就生成几个凭证。

『捌』 请问供应商往来制单是选择核销制单么，凭证类别是选择转账凭证么、

是选择转，看来你是对流程不是很熟悉

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『玖』 用友t6的供应商往来可以在总账直接制单吗

用友T6中供应商往来涉及的科目是2202应付账款科目，这个科目是受控应付管理模块的，所以只能在应付管理模块里制单，生成凭证。