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供应商清场流程

发布时间: 2021-03-04 05:10:57

1. 清场是什么意思

本意是指清理公共场所。

读音:qīng chǎng

解析:清可以理解为清理,场的意思有场所,因此回清场可以直答接理解为清理公共场所。

示例:黎明时分对设防的示威者营地进行的清场行动是精心部署的,只遇到了零星的隐匿在示威人群中的枪手抵抗。

(1)供应商清场流程扩展阅读

清场的法律规定:

根据《中华人民共和国人民警察法》第十七条

县级以上人民政府公安机关,经上级公安机关和同级人民政府批准,对严重危害社会治安秩序的突发事件,可以根据情况实行现场管制。

公安机关的人民警察依照前款规定,可以采取必要手段强行驱散,并对拒不服从的人员强行带离现场或者立即予以拘留。

2. 商场管理工作重点和流程(满意追加100)

商场管理工作原则是平衡企业与业户的利益,实现双蠃。
需要掌握对应策略,加强门店管理水平培训内容,了解商场采购、对帐、营运、财务、订单、退货、新品进场、供应商评估流程
一、基本要求:

1、敬业爱岗、忠于职守;品行端正、廉洁奉公;坚持原则、以身作则;

2、熟悉与工作有关的国家法律法规和公司规章制度;

3、熟练掌握本部门各项工作流程、操作要点和注意事项,并具备改进和创新的管理意识;
4、负责参与制订营运部门阶段工作目标并带领所属员工努力实现;

二、卖场管理

1、负责所辖卖场的环境卫生、柜台布置、商品陈列、设施维护等硬件的规范管理控制;

2、负责所属员工的人事考勤、仪容仪表、导购推销、接待服务等软件的规范管理控制;

3、负责处理卖场的一般突发性情况,如:顾客争议、商户纠纷等;

4、监督和控制卖场的经营情况,防止议价、走单、未经许可物品出闸等不良经营状况的发生;

5、监督卖场各专柜销售状况,积极分析经营状况和各相关因素并及时、全面地向上级主管反应和请示;

三、商户关系

1、负责定期与专柜商户进行全面、准确地沟通,积极掌握专柜的经营动态;

2、本着诚信、双赢的原则,与各专柜商户保持互惠互利的业务关系;

3、定期召开与专柜商户的座谈会,及时解决商户提出的问题或向上级主管领导汇报;

四、顾客关系

1、确保所辖员工为顾客提供诚信、亲切、人性化的服务,并在保持服务水准的前提下不断提高;

2、确保所辖员工与顾客保持紧密沟通,及时全面地了解顾客的需求和建议;

3、积极和稳妥地处理顾客提出的各类争议和纠纷;

4、妥善处理各类退换货及各种投诉;

五、部属管理

1、贯彻落实主管上级的各项精神、指示,确保所属员工遵照执行;

2、负责主持定期的内部例会,及时解决工作中的问题;

3、对部属进行定期的专业知识培训,确保部属的业务技能和工作素质满足工作要求;

4、考察部属的实际工作能力并做正确地评估,将信息及时反馈到主管领导处;

5、负责协调和安排所属员工的排班、补休、加班、请假顶替等工作事宜;

6、积极了解所属员工的思想动态,进行必要的沟通,及时解决或向上级领导反映员工内部纠纷;

六、上级关系

1、完成主管上级安排的各项工作任务;

2、就工作中的问题与上级主管保持及时、全面和经常的沟通,确保部署与公司高层沟通渠道的畅顺;

3、定期上交营业报告、述职报告,就销售分析、市场调查和改进措施等业务内容进行总结和自我检查;

七、同级关系

1、积极与同级管理人员协调、沟通,以保证协作工作的质量和效率;

2、在主管上级的安排下,完成同级部门要求的协作任务。如:协助防损部进行每日清场工作等;

八、其他

1、负责所辖区内的规章制度、通知等管理文件的签收、传阅和保管工作;

2、完成公司领导安排的其他工作任务。

3. 供应商与某超市的清户函该怎么写

你不说问题还真是抄没袭法帮你写,要是能拿到台面上说的问题,那就把原因写上,因此我公司决定清场,后面加上做出此决定也是出于无奈,给贵公司带来不便之处深表歉意,忘贵公司根据我公司现在经营上的实际困难,尽快予以批准,顺祝商祺。大概如此吧

4. 更换产品经销商发给超市的清场函怎么写

基本内容: 曾经经营xx产品的xx经销商与xx公司的经销协议已经取消,从x年x月x日开始该经销商不再享有xx产品的经销权,请xx超市协助,及时停止该经销商在xx超市的相关业务。

5. 请问哪位大侠有超市管理制度的,我需要供应商管理制度、品类管理制度、陈列管理制度

超市管理制度
时刻保持整洁的店面形象和定期更换店内的布置是超市留住客户的一大法宝。为有效地保持店面的清洁卫生,设备的完好无损,为客户创建一个良好的购物环境,特制定本管理规定:
店内物品的管理
店内物品主要包括商品实物、宣传资料和桌椅等。
(1)商品实物由前台导购负责定期的清理,不得随意触摸、碰撞,以免弄脏和损坏商品实物;
(2)宣传资料前台导购负责保管、发放;
(3)每个员工需维护所辖区域桌椅,应经常清理和维护。
超市卫生管理
1、维护店面的清洁,任何人不得随地吐痰,乱扔垃圾;
2、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生,随时清洁地面、货架和桌面,发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除;
3、公共区域的卫生工作应由前台导购负责清理;
4、物品摆放要整齐、美观。
超市安全管理
1、随时注意烟头火星、以免引起火灾;
2、下班之前应关闭空调、电视、音响、计算机等,以免电器短路引起火灾;
3、收取的押金、支票必须当天存入银行;
4、下班后应该注意关闭门窗,条件允许的情况下留值班人员。
超市办公设备管理制度
为规范超市管理制度,保障超市业务开拓的顺利进行,规范员工的行为特制度本制度。
1、办公设备包括设计用计算机、加密狗、经理管理系统、可视化销售服务系统、调制解调器、复印机、传真机、打印机、空调、音响、电视和投影仪等;
2、电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒,不允许在电脑中安装游戏软件,不允许无关人员动用电脑,以确保HDS系统正常运行;
3、超市经理应设专人对办公设备进行登记明细帐,定期清查,做到帐物相符,高效使用;
4、使用计算机、系统和设计软件时,要严格遵守操作程序,不得违章操作,注意计算机的清洁、保养,严禁在计算机台上抽烟、喝水、吃饭;
5、使用复印机、传真机要遵守操作规程,发现故障要及时通知设备供应商户进行维修;
6、对于个人使用、保存的超市办公设备,必须加以爱护,不得拆卸、私自转借或允许他人使用;
7、空调、音响、电视应指定专人负责清理、保养,配有投影仪的超市,超市应指定专人负责保管、操作,不允许他人动用,并要求按操作说明书进行定期的维护、清理。
8、员工损坏或丢失超市办公设备,价值超过30元以上2000元以下的如丢失,按原值赔偿;2000元以上(含2000元)按原价值的80%赔偿。
人员管理制度
F超市人员的职业素质
1、爱岗敬业
2、严以律己
3、以诚待人
4、创造性积极工作的心态
5、创造性思维
6、持续学习
超市员工行为守则
遵纪守法、服从管理、严格自律;
讲究诚信、好学上进、追求卓越;
爱岗敬业、钻研业务、奋发进取;
讲究礼貌、注重仪表、尊重他人;
追求理想、淡泊名利、无私奉献;
崇尚道德、包容意见、团队协作。
超市员工文明规范
着装整齐、大方得体、配戴胸卡;
环境优雅、干净整洁、摆放整齐;
语言文明、行为规范、克己奉公;
诚实待人、乐于奉献、实现价值。
超市员工仪表仪容规定
为使超市员工保持良好的仪表仪容及精神风貌,以良好的精神状态进入工作角色,体现超市整体形象和超市文化,要求超市员工都要遵守此规定。
1、头发:干净无异味,不漂染异色,不留怪发型
2、脸部:清洁无异物。
3、手:清洁、无过多饰物,女员工如染甲只能染无色或淡色指甲油。
4、着装:要求干净、平整、无皱褶、无掉扣开线处,领带不松散。
5、胸牌:必须佩戴左前胸,且端正。
6、行走:脚步轻快,靠右侧行走,不奔跑,遇客人或上级放慢脚步。

促销员管理规定

促销员做为我们卖场的一份了,在我们日常的销售中起到很大的作用。本公司视促销为员工进行管理,保销员需接受本公司卖场管理人员的现场管理,必须服从本公司的服务要求、组织纪律,并有义务接受本公司的安排。为了更好更完善的规范促销员的日常管理,特制定如下管理制度:

1、入场规定

(1)本公司原则上不支持厂方促销进场销售;

(2)本公司严格控制厂方促销员的数量,并控制品类人数比例与分布结构,避免某个单品的过于集中。纸品区可配备1---3名促销员;洗发水(包括沐浴露、洗面奶)、食品冲调类、食品散装区每品牌可配备1---2名促销员。如有特殊情况,需经总部营运部审核确认后方可增加;

(3)厂方须加强对其促销员的培训、管理,如发现其不适合在本公司工作,将令其退场;

(4)厂方不得聘请与本公司员工有亲友关系或曾在本公司工作但有不良记录的人担任促销员。一经发现。本公司将劝其退场,扣除其所有押金,并追究厂方相关责任;

(5)新品进场可配备不超过30天的促销员;

(6)促销员每月每人收取100元的日常管理费;

(7)促销员须与本公司相关部门签订相关协议,并办理相关手续后方可入场进行促销。未办理手续而擅自进场者,将对厂方处以100元/天的罚款;

(8)签订的促销员合同内容应及时通知相关卖场相关部门和人员,不得造成管理上的脱节。

2、入场程序

(1)供应商与主管、区长签订促销协议,而后报店长及营运代表审批;

(2)供应商提供促销员的相关资料给部门主管;

(3)区长、部门主管对促销员进行在试、审核,合同后由部门主管填写《促销人员进进场单》;

(4)促销员持《促销人员进场单》到财务部交纳押金1000元及工号牌办证费、服装费;

(5)促销人员带押金收据、相关费用缴纳收据、相关证件(身份证、健康证及复印件)、一寸红底彩照2张到门店人力资源部或人事部办理促销人员入职手续;

(6)促销员接受人力资源部或人事部的培训考核(培训公司简介、规章制度、工作职责等)合格后才能到卖场报到上班。

3、日常管理

(1)仪容

·上班需穿促销员工作服

·入工作岗位必须自查并及时整理个人仪表。

·着装必须整洁、端庄、大方,不得敞开外衣和卷起裤脚、衣袖;严禁穿无袖衣,短裤、短裙不得在膝盖250px以上,禁止穿拖鞋、雨鞋、125px以上的高跟鞋或不着袜子(夏天除外)上班。严禁穿奇装异服。

·淡妆上岗,妆饰色彩搭配协调,严禁浓妆和不上妆上岗;化妆必须在上班前完成,上班期间严禁化妆。

·上班时间必须佩戴好佳惠胸卡,严禁无卡上班,严禁佩戴他人工号牌上下班。

(2)服务态度
·保持亲切甜美的微笑
·主动热情迎接顾客,具有“顾客第一”的服务精神。
·态度和蔼、礼貌、声调柔和、吐字清晰。

(3)工作纪律

·促销员上、下班凭工号牌到指定处打卡或签到登记,严禁代他人和要他人打卡或签到登记,违者每次罚款5元。上、下班必须走员工通道,并自觉配合保安人员检查随身携带物品。严禁将私人物品带入卖场,违者罚款10—20元。

·早止8点准时上岗并参加晨会,晚上10点以后下班。交接放人员必须提前30分钟内到达岗位,作好交接班工作。严禁迟到、早退旷工;上班时间不得大声喧哗、追逐打闹、扎堆聊天;严禁坐、靠、攀在货架上;不得擅自离岗、打私人电话、办私事,如遇特殊情况必须提交外出申请表,并得到柜组长的允许方可离开。违者每次罚款5元。

·保持各柜的柜台及柜上商品的清洁、卫生,做好各责任区的卫生清洁工作(货架、商品)货架清理干净后,须将商品放回原位并陈列整齐。如发现卫生打扫不到位或不打扫者,每次罚款10元。

·平柜、背柜及货架摆放试用品和终端物品外,不得摆放任何其他物品。工作用的计算器、笔和票据等不得长时间搁置于柜台台面。违者每发现一次罚款5元

·严禁以任何形式及理由与顾客争吵,催促轰赶顾客或与顾客过于亲近、纠缠、索要和自取消费行为。在做导购宣传时不得故意抬高产品身价、诋毁他人产品,促销员之间不得为争夺顾客而争吵。违者罚款50---100元,情节严重者做辞退处理,并扣罚所有押金。

·促销不得以任何形式及理由更换商品的陈列位置,在卖场做商品陈列调整时,应积极和配合、服从管理人员的安排。在日常工作中,要及时补货、商品陈列要整齐,严禁任意堆放。违者罚款20元。

·要爱护公物,珍惜公司资源,不浪费营业用品,节约用水、用电。严禁私自用卖场物品或携带卖场物品外出。违者罚款5----20元。

·每天需在规定时间内进餐,每次进餐不能超过公司的规定时限。工作时间内外出需在指定地点进行登记。违者每次罚款5元。

·上班时不允许乘坐自动扶梯,否则每次罚款5元。

·罚款必须在规定时间内交公司财务部,延时或不交者从押金中加倍扣除。月累计违规三次者将做辞退处理。

4、退场规定

(1)所签订的促销员合同到期后,厂方要及时通知其促销员按时离场。三天之内需离场,逾时不退者,将扣除促销员的押金,并对其厂方进行100元、天的罚款;

(2)因自身原因而未到期需退场的促销员,应提前一个星期通知公司人事部及卖场相关部门。对未及时通知而私自退场,扣除其押金并对厂方进行200元的罚款;

(3)促销员退场时,需由部门主管签出《促销人员离场单》,防损部签字并登记;

(4)促销员带《促销人员离场单》、工号牌、工作服(需清洗干净并折叠整齐)、押金收据、供应商证明到人力资料部或人事部门办理离职手续;

(5)人力资料部或人事部查看收据,收回工作服、工号牌,进行登记,并在押金收据和离场单上签字同意退还押金;

(6)促销员拿签字后的押金收据到财务部退还押金。

二、供应商下柜退货结算规定

为避免供应商下柜清场结算时,出现帐面余额赤字、日常退货、发货及其差异较大供应商拒扣等现象,给财务*作造成一定的困难,针对日常发货及退货事项特作出如下规范:

1、处于下柜或面临下柜的供应商,先由总部营运部通知总部财务及各门店财务,查实该供应商帐面余额后,再由各门店清理其库存,做好退货一柜工作。

2、下柜阶段的供应商,如为多个门店供货的供应商,佳惠各门店财务暂停其货款结算(一个月),等其在各门店的退货全部清理退完后,门店财务结算会计结清本门店下柜应商往来后,发转帐单至下柜供应商余额最多的门店财务,由其集中办理供应商下柜货款结算。

3、在各门店的供应商日常退货,必需由门店财务结算会计签字,确认其帐面余额后,方可办理退货手续,否则由此带来的后果退货经手人员及相关责任人员承担。

4、日常发货、退货差异,由仓库对应分管人员在一星期内,将退货及发货差异发邮件至各门店财务及仓库,各门店财务凭差异单及时作出帐务处理(补入库或做损失)。如超过一个星期未将差异发出,由此造成的供应商拒扣损失由退货经手人员及相关责任人员承担。

5、对现金付款的供应商,配送中心应在进货单上注明现金付款,发货后应及时发邮件至对应门店仓库,以便落实门店是否收货。门店收货后,如发现有差异财务审单员3天内,应及时埴写差异单报发货方财务,便于下次结款时扣除,如3天内未能传出单,每次按10元扣款。

三、门店仓库验收对帐流程

1、配送中心、办事处每次发货,必须按门店、按批次、随车随货附发货明细表,凡发货未附明细清单,门店验收后出现差异损失,由发货承担,并对责任人处以20元/人次的罚款。对应责任人:发货方业务员、发货方仓库管员。

2、门店仓库收到异地来货后(含办事处、配送中心、供应商托运发货),必须凭实物和发货清单在三天之内据**收完华,有数量、价格差异的,由财务审单员在收货后5天之内将差异表按发货车次汇总,反馈至发货方财务,凡在5天之内未反馈差异表的,所有的差异损失由收货方仓库主管、收货方财务审单员。(凡运输途中正常损耗,由收货方计入费用,不得列为差异。)

3、严禁门店仓库随意处置其他门店代转货物。如有其他门店转运货物,门店仓库须建代收货物备查帐,并且在收货两天之内通知实际收货门店仓库提货;收货门店必须在三天之内将货提走。凡未建立代收货物备查帐或未在规定时间内通知收货方门店提货的,对责任仓管员处以20元/人次的罚款。对代收货物未经打单验收便随意发往卖销售的,发现一次对仓库主管处以100元、人次的罚款。

4、严禁门店将未打单放库商品发往卖场销售,发现一次对责任人处以20元/人次的罚款。对应责任人:柜组主管、仓库主管。

5、门店退给办事处、配送中心的货物,必须附退货明细清单,办事处和配送中心必须做实物验收(不管是否已退供应商),严禁门店虚打退厂单(即打了退厂单,货物放在仓库未退)。办事处和配送中心在收到退货门店审单员。凡门店退货未附退厂清单和录入退厂单之后3天之内未将货物退走的,出现一次对仓库主管和财务审单员处以20元/人次的罚款。办事处或配送中心收到退货后,未做实物验收,若有差异3天之内未反馈差异表的,差异损失由办事处或配送中心承担,并对责任仓管员和会计处以20元/人次的罚款。

6、门店外地往来会计,必须在次月5日以前将异地往来帐核对清楚,并互相鉴字确认,因收货时间差异产生的未确认余额,必须附余额调节表。凡当月往来帐未核对清楚、余额不对者,对外地往来会度(含办事处、配送中心)处以20元/人次店的罚款。

7、对于当月所有异地货物验收清楚,无差异纠纷,帐目核对无误的单位,对仓库主管、审单员、外地往来会计给予50元/月的奖励。

以上规定由门店财务经理和总部核算主管监督执行,财务经理监督执行不力者,总部财务抽查后,各责任人罚款由财务经理承担。
四、门店调价*作规则

根据财务部和信息化管理的要求,为规范公司的物价管理,就各类价格的调整做如下规定:

1、分类:
(1)长期进价调整
A、基本进价调整
B、例外进价调整

(2)例外进价调整
A、基本售价调整
B、例外售价调整

(3)短期例外售价调整(特价商品的调价)

(4)对电子称商品调价的特殊规定
A、电脑管单品库存的电子称称电子称商品的价格调整
B、电脑不管单品库存的金额码电子称商品的价格调整

2、进价调整:根据公司对价格的控制要求可分为基本进价调整和例外进价的调整两类。

(1)基本进价调整

一般指所有经营位置(即各门店和总部)的统一进价,一般适用于总部统一控制进价,各门店即当地供应价都与总部相同的情况下使用。目前,我公司由于各门店售价不可能统一,我公司没有真正使用,仅是在第一次新商品引进录入新资料时录入,此价格仅为以后例外价的调整提供参与。基本进价的调整只能在总部进行,且要有总部业务员的书面申请,但我公司一般不调整。

(2)例外进价的调整

系指各经营地点(包括总部和各门店)例外进价,该进价各门店可以不同。例外进价的调整权限可以在总部,也可以在门店。

总部例外进价的调整

仅为某门店经营但总部已有商品资料的新品,申请总部下配置表,同时申请直接增加该商品在该门店的进价和售价,该价格可以与其他门店不同。

操作流程:

门店主管或区长提交的新品申请明细表

门店营运代表审查鉴字

总部业务员审查

商品部录入员录入

备注:此价格调整的*作由总部商品部录入员执行。

门店例外进价的调整

A、门店例外进价的调整

常规未来进价的调高

操作流程:
供应商提交的厂方统一调价的通知
主管或区长审查鉴字
营运代表审查鉴字
上报总部营运部业务员审核
总部商品部录入员调价

备注:主管正确填写进价调整通知单,并签好这;

进价调整通知单的填写要求:柜组名称、供应商名称、品名、条码、原进价、现进价、调价原因、调价类别;

门店进价高由总部录入员录入;

从低价格调到高价格的商品,不但要有业务员的调价通知单,还要求有供应商提交的厂统一调价的通知和区长的签字,并上报总部营运部专管业务员审核,转商品部录入员调价。

特殊进价调整

比如单价录入错误等,而进行的按批次价格调整、现有库存的价格调整,由 门店物价员调整,严禁录入员直接进行*作。

操作流程:
录入员填写的调价通知单
主管或区长审查鉴字
审单员审核
门店物价员调价
备注:录入员正确填写进价调整通知单,并签好字;
一定要有主管和区长的确认签字;
审单员和物价员一定要严格把关

B、进价调低时:
一种方式是购进录入时直接按低价格录入。
另一种方式是现有库存调整进价:

操作流程:
主管填写特价商品登记表
主管、供应商签字确认
物价员根据特价商品登记表调价
物价员打印调价单和供应商折扣折让汇总表
主管、供应商在供应商折扣折让汇总表上签字确认
财务部和供应商分别保留一联

注意:此*作方式中特价商品的进价和售价一定要按原进价和原售价入电脑,否则会造成重复打折;
主管要完整、准确地填写特价商品登记表,商品登记表要填写的有:供应商代码、供应商名称、特价时间、商品编码、商品名称、原进价、现进价(做特价时的进价)、原售价、现售价(做特价时售价)、供应商承担比例、商场承担比例(供应商承担比例)=(原进价-现进价)/(原售价-现售价)*100%)、商场承担比例=1-供

应商承担比例;

特价商品登记表一式三联,主管填写好以后签字确认;

物价员对特价商品登记表审核之后,再进行调价(一个供应商对应一张特价商品登记表和一张短期调价单),打印调价单(一式三联,财务、供应商、商场各一联);

供应有折扣承担比例的特价单恢复后,物价员打印供应商折扣折让汇总表(一式二联,财务、供应商各一联),交主管签字,由主管转交供应商签字;

主管督促柜上理货员根据调价单及时挂上和取下POP特价牌;

(2)特价期商品进价按降低进价(按促销进价)入库的特价促销商品,通过计算供应商与商场承担特价折扣比例的方式来进行价格*作,但特价折扣全部由商场承担(即商场承担比例为100%,供应商承担比例为0)。

操作流程:
主管填写特价商品登记表
主管签字确认
物价员审核该特价商品的进价
物价员根据特价商品登记表调价

备注:此*作方式中特价商品的进价一定要按特价的进价入电脑,售价原售价入电脑,否则会造成商场损失;

主管要完整、准备地填写特价商品登记表(要求如上)

特价商品登记表一式三联,主管填写好以后签字确认;

物价员应严格审核该次特价商品的进价和特价商品登记表;

主管督促柜上理货员根据调价单及时挂上和取下POP特价牌;

(3)特价期商品进价按降低进价(促销进价)入库,门店降低售价的来进行促销的特价促销商品,其调价应采用长期例外售价与例处进价的短期调价*作方式,这种方式特价期后如不能及时恢复原售价,对公司会造成损失,此方法公司原则上禁止使用。

备注:调价方式的选择由物价员根据具体情况选定。

5、对通过电子称称重销售的特价商品的特殊规定:

1、对散装干货、日配等电脑管理单品库存的商品,做特价时,同时对后台电脑售价和电子称售价进行调整。
具体*作流程:

A、售价的调整
主管填写特价商品登记表(上注明柜组、注明为电子称商品)
主管、供应商签字确认
物价员根据特价商品登记表调电脑内商品售价和电子称上商品售价
按长期售价调整*作
物价员根据电子称特价商品登记表登记流水备查本,以便及时监督售价的返回

B、该批特价商品进价的处理:

必须按例外进价调整的*作流程*作,不能按短期售价调整的*作流程*作。

(2)对蔬菜水果等不管理库存的商品,一日分三个时段,进行日例行性调价。(具体*作由生鲜区指定专人负责)

早上:7:00点 至 8:30点
下午:3:00点 至 4:00点
晚上:6:30点 至 7:00点

(3)针对生鲜区(电脑不管库存的商品,电脑管单品库存的商品严禁按此*作)一些特殊的临时性折扣,可在生鲜蔬果区准备一台电子称,可以在卖场调整售价,在生鲜区指定专人操作,比如:对一些处理水果的当场全部处理议价。
员工行为规范
一、员工必须正确佩带工牌,按公司有关规定着装,站姿端正,仪容仪表端庄,违者每次处以10元罚款、未穿工装者20元罚款。(工牌丢失者,补交10元工本费)。
二、员工须及时整理货品,安排新品上架,保持货架商品饱满、整洁,商品与价签一致。如无标价或价格有误者,公司将处罚专区员工与区域主管各20元罚款。
三、员工上班期间不得扎堆聊天,不得谈论与工作无关的话题,不得做与工作无关的事,不得会见亲友、不得办私事、不得私带外来人员进入公司参观、留宿、用餐.如确因重要事故必须会客,应经主管人员核准在指定时间,地点范围内进行.违者每人每次罚款20元。
四、员工在工作时间内不得无故休假,未经准许擅自离岗者,每次罚款50元,超过三次,予以辞退,当月工资不予发放,保证金不退。
五、员工未经许可不得私拿公司物品,如发现并证实公司予以辞退,当月工资扣发,保证金不予退还,情节严重者,公司将依法追究其经济、刑事责任。
六、员工未经批准不得私自使用店内物品、不得故意损坏、毁坏店内物品者,如发现并证实按商品市场价双倍处以罚款。若使公司遭受重大经济损失,公司将其交由执法部门,并其追究经济责任和法律责任.
七、员工有保守公司商业机密的义务,不得向外泄漏公司一切商业机密,违者予以辞退,扣除当月工资,保证金不予退还,公司在两年内将通过法律途径,有权追究当事人经济、刑事责任。
八、公司员工外出调货时,如有私自加价、虚报价格者,一经发现,公司将予以辞退,按货价3倍处以罚款,当月工资不发,保证金不退。
九、员工在职工作期间需交纳保证金。店长、组长、办公室人员,保安、导购员交500元;收银员、会计、出纳交1000元。可一次性交清,也可分期从工资中扣出(交500元者分两个月扣清;交1000元者分三个月扣清)。
十、员工不得与顾客争吵,不得说不利于团结的话,不做损坏公司利益的事,不得消极怠工,违者将处以30元以上罚款。
十一、员工不允许私自给顾客打折及赠送店内任何商品、物品,违者按物品双倍价格赔偿,并罚款30元。特殊情况,需请示店长。
十二、此制度为公司全体人员遵守执行的综合行为准则,公司保留对本制度的修改和解释权。本制度之修改权和解释权属公司最高权力机构。

以上资料希望能帮到你!

6. 超市防损工作流程

防损部每日工作流程
6:00-----8:20开店前

1、 卖场工作人员进场前清场工作,配合值班经理进行卖场保安系统解除工作
2、 员工通道管理,非本店工作人员严禁入内
3、 货架上端货品是否安全
4、 检查仓库的消防通道是否通畅,以及部门的货物堆放是否超高,货物高度是 否影响监控探头的视线,如果有问题的在开店前整顿完毕。
5、 逐一检查收银台的报警器是否损坏,如有通知工程部势必在开店前修理好
6、 检查收货通道是否畅通
7、 检查照明是否有问题
8、 巡视商场,在开店前5分钟不允许有部门手推车乱停乱放
9、 在收货区的防损员要检查和安排来车的秩序
10、开店前5分钟开启进口的消防卷帘门,做好开店准备

8:30----21:30营业中

1、 收银台前的防损员就位,密切监督收银员的工作,不许顾客从收银台进入卖场,并配合便衣工作,同时维持收银秩序
2、 收货区垃圾口的防损员要对从商场内出来的纸板箱进行检查,以及对销毁商品进行监督
3、 收货区防损员要对收货区收货工作进行监督,加强侧门、边门的巡视(赠品单的监控)
4、 商场外围防损员要维持好顾客的机动车、非机动车、出租车的停放与管理
5、 保证出口处的秩序,入口的人流秩序、店外交通正常,手推车要及时回收
6、 便衣员工的日常抓窃工作
7、 安排机动员工在商场巡视,以便及时发现和处理情况,检查员工有无违规、卖场通道是否畅通无阻
8、 日常处理小偷工作,
9、 对员工通道的管理
10、 对员工食堂的管理
11、 对打卡处的管理
12、 对厂方促销的管理
13、 消防中心员工关于消防的正常管理与检查工作
14、 办公室区域来访处防损员的正常的接待工作
15、 顾客服务台的调试单和对调单的签字、审核工作
16、 清场及对下班员工的物品进行检查工作

21:30----23:00关店后工作

1、 在收银员全部下机后放下卷帘门
2、 在对顾客服务台调换商品与以坏商品进场时进行清点和签字
3、 将反扒收入送交金库
4、 商场外用卷帘门(员工通道以外)全部放下
5、 检查收银台的报警器是否完好
6、 检查水、电、煤气是否关闭、生鲜的专业设备是否关闭,不必要的照明是否关闭
7、 是否有顾客滞留,卖场的音乐是否关闭,冷冻设备是否拉帘上盖
8、 购物车是否收回到位
9、 收银机是否关闭,金库保险柜门是否锁好,报警器打开是否正常工作
10、 对报废的统计表、偷窃者的统计表进行整理
11、 检查卖场内是否有空的垫板和垃圾等未处理
12、 监护现金是否全部缴、锁入金库
13、 完成全场清场工作、配合值班经理进行系统保全设置工作

23:00---7:00夜间工作

1、 做好夜间卖场监控工作,防止发生意外事件
2、 如果发生意外事件,按治安、消防及紧急处理事件处理流程执行,并通知支援人员及相关主管
3、 夜间要对商场外围的死角进行巡视,避免不必要的损失
4、 夜间监控室的人员不得玩忽职守,如酿成重大损失的,须负法律责任
5、 夜间的工作人员不得喝酒、带人进值班场所进行娱乐活动,一经发现必要严肃处理

7. 大卖场的清场退场申请书怎么写

这个没有什么特殊要求的,就写贵公司进卖场的 情况 ,什么 时候 进场的,到目前 已经多久了,生意怎么样,生意不好难以维持进场费条码费等等就是清场退场的 原因,就可以了!

8. 作为一个超市供应商,供货给大卖场销售需要哪几大证件(百货行业)

1、进场(资质)

在确定是否要进入超市之前,最好想一想自己的实力与可能遇到的风险。为什么?有些代理商不顾自己的管理实力、资金实力、商品实力等严重不足就盲目进入超市,结果兴高采烈的进,灰溜溜的走。

这种事情我看的太多。一种是商品销售竞争的自然淘汰,而另一种就是完全被超市玩死。因为你的管理能力跟不上超市的要求;因为你对超市各项流程的不熟悉;因为你的业务员,甚至包括你的业务能力不强;因为你的资金周转不灵,不能承受超市巨大的压款压力;因为你的商品选择不当,销售排名连续排后;因为你正常的客情关系维护不到位(以后我会讲一讲一些超市的非正常客情维护)等等,这些都是你被超市自然淘汰的原因。

不管外资还是内资超市,代理商的死亡绝大部分都因为自身的原因倒闭,涉及到超市的人为因素相对较少。但也有因为超市的原因而倒闭的。被超市玩死的事情太多太多,一种是超市老板卷款逃跑,近几年这些例子不少了,像福建的一个超市、像诺玛特等等。供应商多的有几百万的货款无法收回,少的也有几万。我原来有个供应商,诺玛特倒闭的时候有20万的货款到现在都无法收回,成为死帐难帐。他供应的是什么?调味品系列,调味品的单品价值低,一件也就不过60元。20万什么概念。打个比方,3300多件货,最少要两个车皮。就这样没了~~~所以,进超市之前,一定要从侧面了解这个超市的经营情况,历史的结款情况。最好从已经退出超市的其他供应商了解为什么会选择退出,如果是因为结款的原因,劝你,不要进了。你卖的再多,结不了款,你就喝西北风去吧!

当然,这个老板卷款逃跑的事情谁也预计不了。而超市最大的黑洞就在采购、营运、财务、仓储、信息这几个环节。和采购关系不好?大沓的罚款单、大笔的费用、无情的淘汰你就等着吧;和营运关系僵硬?订单不给你下、排面不给你弄好、取消你的促销员资格,这些直接影响销售的后果你会知道;和财务协调不好?这个月的款你还结不结?忽视了仓储?你的货就等着压仓,等着过期也上不了货架。信息部关系不好?那你想要的数据等吧,你的新品,也等吧!因此,不要以为你的商品好,一切就会很顺利。错了,和这些部门的关系不好,表面上不会动你,其实都在等你出错误,抓到了,对不起,一切按公司规矩办理。看着自己手上的罚单,看看自己被缩小的商品陈列面,悔不当初啊!更何况,商品的好坏,采购与营运的眼光比很多代理商更能看的出。

所以,在进入超市之前,必须对超市的运行流程有比较深的了解,渠道可以去网上查,也可以找已经进入或已经退出的供应商了解。而特别要了解清楚的是,在进入超市前(或已经进入后)什么事情找什么部门,找谁处理,不然你就等着变成皮球吧!这个其实也能体现出一个代理商的学习能力。

OK,现在说说资质。超市除开联营、租赁、部分生鲜等很特殊的商品可以选择和个人合作,绝大部分的包装食品、粮油副食、酒饮、日化、家居等都只和具备一般纳税人资格的公司合作。为什么?这里涉及到国税中的增值税。税率大概有3种,农产品大概免税,粮油13%,其他17%。取得资格要求好象是公司年销售金额达到300万以上。大型超市都要求提供增值税票,如果你不具备的话,建议不要进入超市,否则你的商品价格无形之中就要比同类具有增值税的商品高17%。如果你的商品很有特色,超市也愿意销售,有两种办法处理,一是让你代理商品的生产厂家提供税票,但缺点是回款不是你公司的帐户,而是开具税票的公司帐户,那你的资金压力就很大了。二是让超市代交代扣,一般情况下,不是特别优秀的商品,超市是不会选择的。原因?不值得嘛!

所以在资质这里,如果你要长期在超市经营,一定要以一般纳税人的公司形式出现在超市采购面前。否则,你可能只能等到一句“免谈”。这里我要区别,通过超市收银机销售的商品,都需要税票,而且和超市签定销售合同,结款一律通过超市财务;如果是在超市的外围以租赁的方式进行销售,则不同,不需要你提供税票。就好比你在某个地方租个铺面一样,只付租金,收支自己掌握,和超市签定一个场地租赁合同而已。超市为保护收银机以内的商品销售,是不允许在场外出现有类似的商品销售,你可以看看,在大型超市的外场销售的东西,多半内场找不到!

短期的特例只有中秋的月饼和春节的腌蜡制品。不过同样,进内场销售的,增值税票是少不了的。

没有增值税票?难啊!

做场外租赁,可以,那你的商品是否和场内的商品有雷同勒?如果有,多半没希望!

而且从超市角度考虑,采取什么方式和你合作,一般情况下要根据季节、商品性质、场地空间等。不是你想做哪种就做哪种。进超市,除非有很强的品牌知名度、很好的客情维护可得到超市的优惠,那其他的商品,身家性命都交给超市控制了。

在解决了资质后,我来谈谈具体的进场谈判情况。

注明一点,像制品短期经营的如月饼、粽子、腌蜡,进场的费用是非常高的。沃尔玛首单全免,但扣率高!其他的超市一般都以费用为主,这个费用?从几千到几万不等,而且还不包括扣率!反正羊毛出在羊身上,倒霉的都是消费者。因此每年的月饼、腌腊顾客不晓得为超市付出了多少。

2、谈判

当采购确定了你可以进场的资质后,别以为就万事OK了。别急!你是以商品进场还是进场之后再代理商品?按行规,超市没有销售的商品叫新品,没有进场销售过的供应商叫新供应商。如果你属于两新一类,恭喜你,中了麻烦大奖!在我当采购时,很多被拒之门外的多属于两新类,新的供应商带新商品。也正如此,有很多人说超市门难进。这里我按照正常的程序讲讲与采购谈判的内容!与超市谈判的内容无非以下:经营方式、结算方式、费用赞助、扣率、销售奖励、促销、价格、其他约定等等。

经营方式:有联营、成本代销、购买(国内称为经销)。一般外资都采取购买,也就是说以到货金额结算。货送到超市后,就等着结款吧!至于买没买出去,并不影响结款。代销是国内超市普遍采用的,以销售结算。为什么,没风险嘛。比如,你1月1日送货10万元,到月底只买出去2万元,OK,超市就只结这2万给你啦。剩余的8万库存?要么继续买,要么就等着你退货或换货!而且,关键是,这8万到你盘点时还有8万吗?呵呵~~~~到时候你就知道了。联营,一般多针对生鲜、文具、服装、皮具等,代交代扣比较多。不熟~~~就不多讲。经营方式肯定是采购(经销)好,但问题你的商品有资本成为这类商品吗?外资我就不多说了。如果是内资超市,你的商品不是大品牌就免谈,不是有很深的背景(多半是什么工商、税务等政府背景)也免谈。如果即便你侥幸得到采购待遇,那结款期给你安排个60天、90天,你的资金周转能承担吗?很多国内超市喜欢用代销方式与供应商合作,因为超市总要把风险转嫁给供应商,另外则体现一个超市是否具有很好的经营水平。

对号入座:超市会对品牌性的商品采用采购合同,如茅台酒、宝洁、伊力、双汇、德芙、金龙鱼……而且结算的天数因超市而异,长的不过45天,短的15天。

结算方式:月结**天、现款、货到后**天、月销实结**天(天数有15、30、45、60、90)。说实话,到现在我都不太清楚这个结算时间怎么算法。不过有一点可以肯定,天数越少越好!

费用赞助:新供应商开户、新品牌进场、节日费(春节、五一、中秋、十一、元旦、店庆)、单品费、新开店费、退场费、商品转户费、促销员费、堆头费、端架费、DM费、货架买断费等等(总之,你想的到的有,你想不到的名目也有)。费用方面,看超市看采购而定!为什么?有些超市对采购的监管严格,采购没办法在这块做手脚,一句“公司要求”给你回过去,容不得你商量半点,其实你也别怨,采购也没法,除非你有后台;但碰到超市监管不力的采购,这些费用,都是可以慢慢谈的嘛。他开1万,你还3千,这些情形和你在菜市场和小贩讨价还价没什么区别。至于以后谈的结果?那当然是超市的费用有了,采购的灰色收入也有了,你的商品也进了,三方皆大欢喜!举个例子,不过是其他超市的一个采购,一供应商想进场,采购开价7000大洋,结果如何?上缴超市3000,其余的和采购经理二一添作五了,供应商报给厂家的发票上赫然写着7000!具体其中的奥妙如何,我就不多说了,全揭了,要遭报应的。嘿嘿!现在国家也在规范超市对各项费用的收取,但是这个基本上很难。

扣率:也叫月返利。为什么会有这个东东,老实说,我也不知道。例子,供应商以1元进入超市,超市售价1.3元,超市的商品销售利润是0.3元。但在合同中规定扣率为4%(按行规,叫4个点。在商业中,“%”这个符号以点来代替),也就是说,供应商在结款时结的不是1元,而是0.96元。4分钱就是提给超市的另一种利润。当然,羊毛嘛~~~供应商也会水涨船高。你超市要几个点,我就在进价上加几个点。有些超市可以先和你把这个固定的扣率固定下来,不管你做什么产品都统一成一个扣率;而有些超市则认为商品不同而扣率也应不同,不同性质的商品有不同的扣率。这个方面,供应商与超市都有利有弊。关键在于灵活运用。

销售奖励:也叫年返利,是双方约定,当供应商年销售额达到多少时,再给予超市多少个点的返利。比如年销售超过100万,固定扣率由4%增加到5%,也就是说,当销售低于100万,供应商只付4%,超过了就付5%。这里要注意哦,是销售超过100万,而不是结款超过100万。供应商的销售是远远大于结款的~~~嘿嘿,不多说了!

促销:一般很少硬性规定必须做什么,用什么商品做,做多大的力度等等。但超市会强烈要求在节日,特别是店庆上供应商给予最优惠的支持!当然是什么特价、惊爆价、店庆价一类的啦!如果不做?采购很生气,后果很严重!说个自己的例子,原来一个供应商其实和我的关系也不错,他做的商品其实销的也不好,不过我也懒得去理会他的商品。有次我们搞店庆我让他搞搞比较低的特价活动,他可能认为与我平时关系好,对我的意见没在意,后来象征性的做做!哈~~~店庆一结束,对不起,一张清场单开给营运~~~~理由么,没有支持,没有配合,而且销售很差!反正一堆理由!(罪过罪过~~~~~)

价格:超市是很看重价格的。不然超市的市调不是白干了?超市所谓的平价不是空喊的口号?好的采购会把商品的成本构成算的一清二楚,让你报不了高价或者以次充好。当然也有采购看走眼的时候。采购忽视价格多半因为一是功力确实不够,识别不了商品的成本;二是因为商品确实好,急于引进而忽视价格;三是因为,哈哈,人情!价格中,我要讲两个概念,一个是价格的顺加,一个是价格的倒扣。可能理论上我不能做很好的说明,只能简单介绍。采购讲的价格都是指倒扣,一定要注意!比如,采购说,这个商品的市场售价必须是2元,我要20个点的毛利。也就是说你提供的成本价应该是1.6元。因为(2-1.6)/2=20%,这就叫倒扣。顺加则是(2-1.6)/1.6=25%。其实也就是分母不同而已。很多供应商习惯用顺加,因为如果同样要求20%的毛利率,则两者的毛利额差别很大。以上面的2元为例,倒扣20%的毛利为4毛,而顺加20%的毛利才3毛2分

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