侯選設備供應商評價對比表

A. 如何選擇評價管理供應商標准與評估流程

采購商選擇供應商建立戰略夥伴關系、控制雙方關系風險和制定動態的供應商評價體系是中國采購商普遍關心的幾個問題。隨著采購額占銷售收入比例的不斷增長，采購逐漸成為決定電子製造商成敗的關鍵因素。供應商的評估與選擇作為供應鏈正常運行的基礎和前提條件，正成為企業間最熱門的話題。
不同企業的不同發展階段，對供應商的選擇和評價指標也不盡相同。那麼怎樣才能通過量化的指標來客觀地評價和選擇供應商呢？基本思路是：階段性連續評價、網路化管理、關鍵點控制和動態學習過程。這些思路體現在供應商評價體系的建立、運行和維護上。
1建立供應商階段性評價體系
採取階段連續性評價的方式，將供應商評價體系分為供應商進入評價、運行評價、供應商問題輔導、改進評價及供應商戰略夥伴關系評價幾個方面。供應商的選擇不僅僅是入圍資格的選擇，而且是一個連續的可累計的選擇過程。
建立供應商進入評價體系，首先需要對供應商管理體系、資源管理與采購、產品實現、設計開發、生產運作、測量控制和分析改進等七個方面進行現場評審和綜合分析評分。對以上各項的滿意程度按照從不具備要求到完全符合要求且結果令人滿意，分為5個分數段（0分~100分區間），根據各分項要素計算平均得分。如80分以上為體系合格供應商，50分以下為體系不合格供應商，7950為需討論視具體情況再定的持續考核供應商。合格的供應商進入公司級的**L維護體系。
建立供應商運行評價體系，則一般採取日常業績跟蹤和階段性評比的方法。採取QSTP加權標准，即供貨質量Quality(35%評分比重)、供貨服務Service(25%評分比重)、技術考核Technology(10%評分比重)、價格Price(30%評分比重)。根據有關業績的跟蹤記錄，按照季度對供應商的業績表現進行綜合考核。年度考核則按照供應商進入**L體系的時間進行全面的評價。
供應商問題的輔導和改進工作，是通過專項專組輔導和結果跟蹤的方法實現的。采購中心設有貨源開發組，根據所負責采購物料特性把貨源開發組員分為幾個小組，如板卡組、機械外設組、器件組、包裝組等，該小組的工作職責之一就是對供應商進行輔導和跟進。
供應商戰略夥伴關系評價是通過供應商的進入和過程管理，對供應商的合作戰略採取分類管理的辦法。采購中心根據收集到的信息，由專門的商務組分析討論，確定有關建立長期合作夥伴的關系評估，提交專門的戰略小組進行分析。夥伴關系不是一個全方位、全功能的通用策略，而是一個選擇性戰略。是否實施夥伴關系和什麼時間實施要進行全面的風險分析和成本分析。
階段性評價體系的特點是流程透明化和操作公開化，所有流程的建立、修訂和發布都通過一定的控製程序進行，保證相對的穩定性。評價指標盡可能量化，以減少主觀干擾因素。
2體現網路化管理
網路化管理主要是指在管理組織架構配合方面，將不同的信息點連接成網的管理方法。多事業部環境下的采購平台，需要滿足不同事業部的采購需求，需求的差異性必須統一在一個更高適應性的統一體系內。對新供應商的認證，應由公司級的質量部門和采購中心負責供應商體系的審核；而對於產品相關的差異性需求則應由各事業部的質量處和研發處提出明確的要求。
建立一個評審小組來控制和實施供應商評價。小組成員由采購中心、公司質量部、事業部質量部的供應商管理工程師組成，包括研發工程師、相關專家顧問、質檢人員、生產人員等。
評審小組以公司整體利益為出發點，獨立於單個事業部，組員必須有團隊合作精神、具有一定的專業技能。
網路化的管理也體現在業務的客觀性和流程的執行監督方面。監督機制體現在工作的各個環節，應盡量減少人為因素，加強操作和決策過程的透明化和制度化。可以通過成立業務管理委員會，採用ISO9000的審核辦法，檢查采購中心內部各項業務的流程遵守情況。
3關鍵點控制的四項原則
關鍵點控制包括門當戶對原則、半數比例原則、供應源數量控制原則和供應鏈戰略原則。
門當戶對原則體現的是一種對等管理思想，它和「近朱者赤」的合作理論並不矛盾。在非壟斷性貨源的供應市場上，由於供應商的管理水平和供應鏈管理實施的深入程度不同，應該優先考慮規模、層次相當的供應商。不一定行業老大就一定是首選的供應商，如果雙方規模差異過大，采購比例在供應商總產值中比例過小，則采購商往往在生產排期、售後服務、*性和談判力量對比等方面不能盡如人意。
從供應商風險評估的角度，半數原則要求購買數量不能超過供應商產能的50%。如果僅由一家供應商負責100%的供貨和100%成本分攤，則采購商風險較大，因為一旦該供應商出現問題，按照「蝴蝶效應」的發展，勢必影響整個供應鏈的正常運行。不僅如此，采購商在對某些供應材料或產品有依賴性時，還要考慮地域風險。
供應源數量控制原則指實際供貨的供應商數量不應該太多，同類物料的供應商數量最好保持在2~3家，有主次供應商之分。這樣可以降低管理成本和提高管理效果，保證供應的穩定性。
采購商與供應商建立信任、合作、開放**流的供應鏈長期合作關系，必須首先分析市場競爭環境。通過分析現在的產品需求、產品的類型和特徵，確認是否有建立供應鏈合作關系的必要。對於公開和充分競爭的供應商市場，可以採取多家比價，控制數量和擇優入圍的原則。
而在只有幾家供應商可供選擇的有限競爭的市場和壟斷貨源的獨家供應市場，采購商則需要採取戰略合作的原則，以獲得更好的品質、更緊密的夥伴關系、更好的排程和更低的成本和更多的支持。
對於實施戰略性長期夥伴關系的供應商，可以簽訂「一攬子協議/合同」。在建立供應鏈合作關系之後，還要根據需求的變化確認供應鏈合作關系是否也要相應地變化。一旦發現某個供應商出現問題，應及時調整供應鏈戰略。
供應鏈戰略管理還體現在另一個方面：仔細分析和處理近期和長期目標、短期和長遠利益的關系。采購商從長遠目標和長遠利益出發，可能會選擇某些表面上看似苛刻、昂貴的供應商，但實際上這是放棄了短期利益，主動選擇了一個由優秀元素組成的供應鏈。（待續）
4體系的維護
供應商管理體系的運行需要根據行業、企業、產品需求和競爭環境的不同而採取不同的細化評價。細化的標准本身就是一種靈活性的體現。短期的競爭招標和長期的合同與戰略供應商關系也可以並存。

學習型的組織通過不斷地學習和改進，對於供應商的選擇評價、評估的指標、標桿對比的對象以及評估的工具與技術都需要不斷的更新。采購作為一種功能，它的發展與製造企業的整體管理架構、管理階段有關系。需要根據公司的整體戰略的調整而不斷地調整有關采購方面的要求和策略，對於供應商選擇的原則和方法也亦然。

5供應商選擇的十個原則
總原則——全面、具體、客觀原則：建立和使用一個全面的供應商綜合評價指標體系，對供應商做出全面、具體、客觀的評價。綜合考慮供應商的業績、設備管理、人力資源開發、質量控制、成本控制、技術開發、用戶滿意度、交貨協議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面。

系統全面性原則：全面系統評價體系的建立和使用。

簡明科學性原則：供應商評價和選擇步驟、選擇過程透明化、制度化和科學化。

穩定可比性原則：評估體系應該穩定運做，標准統一，減少主觀因素。

靈活可操作性原則：不同行業、企業、產品需求、不同環境下的供應商評價應是不一樣的，保持一定的靈活操作性。

門當戶對原則：供應商的規模和層次和采購商相當。

半數比例原則：購買數量不超過供應商產能的50%，反對全額供貨的供應商。

供應源數量控制原則：同類物料的供應商數量約2~3家，主次供應商之分。

供應鏈戰略原則：與重要供應商發展供應鏈戰略合作關系。

學習更新原則：評估的指標、標桿對比的對象以及評估的工具與技術都需要不斷的更新。

B. 求一個供應商評估的EXCEL表格模板

供應商評估表
供應商編號 供應商名稱
地址 法人代表
聯系人 電話
傳真 所供應設備
供應商簡介：

調查者：
管理層素質：

調查者：
企業研發能力：

調查者：
產品的性能質量：

調查者：
行業內的地位：

調查者：
售後服務情況：

調查者：
最終用戶評價：

調查者：

評估
意見 采購部門 技術部門 市場部門 項目組 高層

日期 年 月 日

C. 《設備管理程序》《檢定/校準管理程序》 < 標准物質管理程序》 "合格供應方名錄一覽表""供應方評價/跟蹤記

設備管理程序

1目的
對生產設備進行管理，以保證產品符合要求。
2范圍
對生產設備的使用、保養、報廢全過程的控制。
3職責
3.1生技部負責對生產設備、工藝裝備進行控制。
4程序
4.1設備的提供
根據需要，由董事會確定需配置的生產設備，並組織實施采購。
4.2 設備的驗收
a)采購或製作完成的設備，生技部組織進行安裝調試、驗收，確認滿足要求後，由生技部經理登記在《生產設備台賬》上，並建檔保管設備使用說明書等資料。
b)驗收不合格的設備，采購人員與供方協商解決。
4.3設備的使用
a)使用部門必須按照設備使用說明書及設備操作規程的規定，進行合理的使用和保養。
b)現場使用的設備應有統一編號，以便於維修、保養。
4.4設備的維護和保養
a)設備保養分一級保養、二級保養。
b)一級保養主要指設備的清潔及一般潤滑，松動件的緊固等，由操作工負責，做到設備表面清潔、無油泥、灰塵、潤滑適中、無松動件、無漏油現象。
c)二級保養主要指設備的加油、調整、小型零配件更換等，由維修工指導配合操作工完成，要求潤滑脂加入正確適量、無異響，潤滑易損部件工作正常，設備無不良運轉情況。
d)車間主任制定《設備維修保養記錄》，規定保養項目、頻次，發給使用者執行，各車間負責人監督檢查執行情況。
e)生技部經理每年12月制定下年度的《設備維修計劃》，經總經理批准後執行。
f)操作者無法排除的故障，應報生技部安排維修，維修人員應將檢修情況記錄在《設備維修保養記錄》上。
4.5設備的報廢
a)對無法修復或無使用價值的設備，報總經理批准後報廢，在《生產設備台帳》中註明情況。
b)報廢的設施應有明顯標識。
5獎懲辦法
實行設備掛牌制，分清責任人；將設備保養列為交接班必查項目。對屢次達不到要求者實行一定程度的處罰，保養工作成績突出者，給予表彰。
6質量記錄
6．1《生產設備台帳》 JL-6.4-001-A/0
6．2《設備維修保養記錄》 JL-6.4-002-A/0
6．3《設備維修計劃》 JL-6.4-003-A/0
監視和測量設備管理程序
1． 購入
生技部依據產品所需的檢測提出相應的監視和測量設備的申請，上報總經理。購入的裝置送交鑒定部門進行鑒定或校準並進行登帳管理。
2． 使用
監視和測量設備使用前，須進行調整或校準。
使用時須輕拿輕放，嚴禁敲、砸、摔。原則上監視和測量設備專人專用。
當發現監視和測量設備不合格時，應停止使用，並做好標識。通知生技部進行校準或檢定。
3． 保養維護
每次測量完成後，對監視和測量設備進行擦拭，放入工具盒進行保護，經常暴露在外的監視和測量設備，要注意防塵，保持清潔。
4． 檢定校準
按監視和測量設備的要求，生技部制定《檢定、校準計劃》。
生技部按計劃將監視和測量設備送計量單位檢定或自行校準。
生技部保存檢定證書或記錄校準結果，並對監視和測量設備做好狀態標識。
5． 校準方法
校準時，用經鑒定合格的儀器與需校準的儀器對相同的樣本分別測量三組數據，然後將數據進行比較，找出系統偏差。
對校準的儀器進行標識，註明系統偏差，使用時對讀數進行校正。
記錄校準的過程及結果。

供方評定標准

1目的
對供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。
2適用范圍
適用於為本公司提供產品或服務的供方的控制。
3職責
3．1 原料部經理負責按本公司的要求對供方進行調查和評價，編制《合格供方名錄》，並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案；
3．2 總經理審批《供方調查評定表》，確定合格供應商。
4程序
4．1 采購物資分為兩類：
a)主材：構成產品的主要材料及對產品主要性能有重要影響的材料。
b)輔材：其他輔料、備品、備件。
4．2 對供方的調查、評價
4．2．1原料部經理通過向同行咨詢，或其他渠道獲取供應廠商的相關資料，調查其生產能力、銷售量、主要客戶、質量狀況及穩定性、質量保證能力、管理水平、解決問題的及時性及效率、產品價格等方面的內容。原料部經理填寫《供方調查評定表》。
對主要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力：
a)體系認證證書、產品認證證書；
b)本組織對供方質量管理體系進行審核的結果；
c)本組織對其客戶的滿意程度調查；
d)供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；
e)供方的財務狀況和支持能力等。
4．2．2將獲取的廠商資料進行綜合評價，填寫《供方調查評定表》，對以往合作過的廠商也可從以上方面予以評價，從中篩選最合適的（不一定是最好的）作為合格供方候選名單。
4．2．3評選標准：總體得分不少90分。
4．2．4評價人員：由原料部經理組織生產部等部門進行，必要時可請業務人員參與。評價結果由總經理批准。
4．2．5原料部經理根據評價結果編制《合格供方名錄》。
4．2．6對於一般物資供方，由原料部經理經過樣品驗證或小批試用合格，並徵求生產部的評價意見，填寫《供方調查評定表》，經總經理批准，可列入《合格供方名錄》。
4．3 合格供方的管理
4．3．1 供方產品如出現嚴重質量問題，原料部經理應向供方提出退貨，如兩次質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
4．3．2 原料部經理負責記錄供應商每次供貨信息，包括產品質量狀況、交貨及時性、跟蹤服務質量，以及價格等，填寫《供方業績登記表》，據此每年12月份對合格供方進行一次跟蹤復評，確定下年度的《合格供方名錄》。
5相關文件
無
6質量記錄
6．1 《供方調查評定表》 JL-7.4.1-002-A/0
6．2 《合格供方名錄》 JL-7.4.1-001-A/0
6．3 《供方業績登記表》 JL-7.4.1-003-A/0

D. 對照相機辦公設備，寫一份針對這種辦公設備的三家供應商的五項要素的對比表和一份選購理由說明

價格、性能、售後 主要這3要素吧

E. 如何有效的選擇和評價供應商

一、查看資格文件
首先看這個公司是不是一個合格的法人單位，要查看他的營業執照（是否按期年檢）、稅務登記證（分國稅和地稅）、組織機構代碼證等，看他的企業的資格，是否有ISO9000質量體系認證、14001安全體系認證、特殊產品的生產許可證、榮譽證書、獲獎證明、入網證明、國家相關部門的鑒定報告等，一般的供應商都應該具備這些東西，這些東西弄虛做假的也比較多，所以只是一個最基礎的評價。
二、查看技術文件
一個企業技術水平的高低決定了它的產品質量，但要內行看才行，可以看看它的工藝流程、技術標准、質量保證措施、調試安排卡片以及各道工序的檢驗記錄，這反映了一個企業實際運行的情況。
三、實地考察
百聞不如一見，眼見才能為實，所以實地考察一番才最可行。首先要看它的辦公環境，是否整潔、井然有序，辦公區域的劃分是否合理，人員的精神面貌、待人接物的態度是否彬彬有禮，對問及的問題是否能快速而明確地做答；再看這的生產車間，原材料、成品、半成品擺放是否合理，工人是否有閑談或開小差的，生產設備的先進性如何，機器設備的使用率如何，車間的環境和光線如何等等；再看它的檢驗設備，檢驗是保證產品合格的基礎，檢驗設備是否滿足要求，檢驗人員是否有相慶的資質，檢驗人員的素質如何（讓他們親自操作一下或問幾個問題就可知道一個大概）；最後看他的倉庫，擺放是否混亂，通道是否通暢，標識是否清晰。
這一步的考察並沒有一定之規，但要注意某些細節，細節往往能反映一個工廠的全貌。
四、供貨體驗
實際跟你打過一次交道後，你才會明白這個供貨商是否可行，決定下次是否還要跟他們合作。要感覺如下幾個問題：
1、供貨質量：質量是否滿足合同要求，是否在以次充好或打擦邊球的情況（在標準的邊界，不好判定合格與否）。
2、產品包裝：包裝是否堅固耐用，大小和重量是否合理，易於裝卸搬運，易於計數，標記是否清晰，相似規格產品不易產生混淆。
3、交貨期：在約定的交貨期交貨，不提前，更不能拖後，這是評判一個供應商誠信的一個最主要的指標。
4、售後服務：服務很重要，看他們的的現場服務和培訓方案是否可行，服務是否到位，是否隨叫隨到。
5、客戶反應速度：這是反映一個供應商效率最主要的指標，對客戶的要求和疑問能在最短的時間內給予答復（行或不行，是或否），這一點國有企業和民營企業之間的比較體會最深，比如我要一個民營企業發一件貨，第一天說了，第二天貨就到了；而讓一個國有企業發一件貨，答應的很好，但幾天沒有動靜。
6、是否能為客戶著想：合同中難免有漏洞，供應商如果可以用他們的經驗、細心為你糾正一些錯誤或提供一些合理化建議，將對你的工作打上一個雙保驗。
7、其它：按合同中雙方約定的考核，是否落到了實處。
最後要記住，與供應商是合作夥伴關系而不是單純的甲方乙方關系，所以你對供應商的各項要求也要合理有度。

F. 請問怎樣寫對供應商的評價

及時供應貨源，及時處理短缺問題，對客戶態度好，服務到位。

G. 如何對供應商進行評價

供應商審核
供應商審核是對現有供應商進行表現考評及年度質量體系審核是供應商管理過程中的重要內容，它是在完成供應市場調研分析、對潛在的供應商已做初步篩選的基礎上對可能發展的供應商進行。

供應商質量體系審核則是供應商審核的一個重要方面，由於質量管理在企業管理中占據著特殊的重要地位，因而一般的公司往往將供應商質量體系審核單獨列出，當然也可視情況要求將它當成是供應商審核的一部分與供應商審核一起進行。
中文名
供應商審核
審核方法1
調查法
審核方法2
現場打分評比法
審核方法3
供應商綜合審核
根據不同物料供應商的不同成熟程度，供應商審核可以安排在供應商認證的前、中、後進行，目的是確認、篩選出最好的供應商，優化供應商結構，提高競爭優勢。

審核方法
供應商審核的主要方法可以分為主觀判斷法和客觀判斷法。所謂主觀判斷法是指依據個人的印象和經驗對供應商進行的判斷，這種評判缺乏科學標准，評判的依據十分籠統、模糊；客觀判斷法是指依據事先制定的標准或准則對供應商進行量化的考核和審定，包括調查法、現場打分評比法、供應商績效考評、供應商綜合審核、總體成本法等方法。

（1）調查法。調查法是指事先准備一些標准格式的調查表格發給不同的供應商填寫，收回後進行比較的方法，這種方法常用於招標、尋價及供應情況的初步了解等情況。
（2）現場打分評比法。現場打分評比法是預先准備一些問題並格式化，然後組織不同部門的專業人員到供應商的現場進行檢查確認的方法。
（3）供應商績效考評。供應商績效考評是指對已經供貨的現有供應商的供貨、質量、價格等進行跟蹤、考核和評比。
（4）供應商綜合審核。供應商綜合審核是針對供應商公司層次而組織的包括質量、工程、企劃、采購等專業人員參與的全面審核，它通常將問卷調查和現場審核結合起來。
（5）總體成本法。總體成本法是一種為了降低供應商的總體成本而達到一個新的水平，從而降低采購價格為目的一種方法。它需要供應商的通力合作，由采購商組織強有力的綜合專家團隊對供應商的財務及成本進行全面、細致的分析，找出可以降低成本的方法，並要求供應商付諸實施與改進，改進後的受益則由雙方共享。

審核內容
由於供應商自身條件的差別(各有優劣)，必須有客觀的評分的項目作為選拔合格供應商的依據。因此，供應商審核應該制定詳細的審核內容，通常包括下列各項。

(1)供應商的經營狀況。主要包括供應商經營的歷史、負責人的資歷、注冊資本金額、員工人數、完工紀錄及績效、主要的客戶、財務狀況。
(2)供應商的生產能力。主要包括供應商的生產設備是否先進，生產能力是否已充分利用，廠房的空間距離，以及生產作業的人力是否充足。
(3)技術能力。主要包括供應商的技術是自行開發還是從外引進，有無與國際知名技術開發機構的合作，現有產品或試製品的技術評估，產品的開發周期，技術人員的數量及受教育程度等。
(4)管理制度。主要包括生產流程是否順暢合理，產出效率如何，物料控制是否電腦化，生產計劃是否經常改變，采購作業是否對成本計算提供良好的基礎。
(5)質量管理。主要包括質量管理方針、政策，質量管理制度的執行及落實情況，有無質量管理制度手冊，有無質量保證的作業方案，有無年度質量檢驗的目標，有無政治機構的評鑒等級，是否通過ISO9000認證。

審核程序
1）市場調研，搜集供應商信息

供應商審核是在對供應市場進行調研分析的基礎上進行的。對供應市場調研，搜集供應商的信息、資料是審核的前提，只有掌握了供應商翔實的資料，才能對供應商做出客觀、公正的審核。在市場調研階段，主要應該從供應商的市場分布，采購物品的質量、價格，供應商的生產規模等方面收集供應商的情況。
2）確定供應商審核的主要指標
不同的供應商，其審核的指標也不同，因此應該針對供應商的實際情況和本單位所采購物品的特性，對所要審核的供應商制定具體的審核指標。
3）成立供應商審核小組
對供應商的審核應視不同的采購物品成立相應的審核小組。對於一些標准品及金額比較低的物品，可以用采購人員自行決定的方式，由采購人員組成審核小組。這種方式最簡單，也最為快速、方便；對於非標准品、價值金額較大的物品，則可以成立跨功能小組或商品小組來執行審核的任務。所謂跨功能小組是指依據采購物品的性質，由采購部門、質量部門、物料管理部門、工程及研發部門、主管或財務部門的人員共同組成的臨時性的供應商審核組織。
4）綜合評分
供應商審核的最後一個環節是對供應商進行綜合評分。針對每個審核項目，權衡彼此的重要性，分別給予不同的分數，審核小組決定了供應的審核內容及權重後，可根據供應商反饋的調查表及實地調查的資料，編制出供應商的資格評分表。

審核層次
就采購供應的控制層次來說，供應商審核可局限在產品層次、工藝過程層次，也可深入到質量保證體系層次，甚至深入到供應商的公司整體經營管理體系層次(公司層次)。

（1） 產品層次。主要是確認、改進供應商的產品質量。實施辦法有正式供應前的產品或樣品認可檢驗，以及供貨過程中的來料質量檢查。
（2）工藝過程層次。這一層次的審核主要針對那些質量對生產工藝有很強依賴性的產品。要保證供貨質量的可靠性，往往必須深入到供應商的生產現場了解其工藝過程，確認其工藝水平、質量控制體系及相應的設備設施能夠滿足產品的質量要求。這一層次的審核包括工藝過程的評審，也包括供應過程中因質量不穩定而進行的供應商現場工藝確認與調整。
（3） 質量保證體系層次。這是就供應商的整個質量體系和過程，參照ISO9000標准或其他質量體系標准而進行的審核。
（4） 公司層次。公司層次的審核是對供應商進行審核的最高層次，它不僅要考察供應商的質量體系，還要審核供應商經營管理水平、財務與成本控制、計劃製造系統、信息系統和設計工程能力等各主要企業管理過程。
在實際情況中，對於那些普通商業型供應商，采購商一般只局限於產品層次和工藝過程層次的審核，但是如果采購商要挑選合作夥伴，情況就不一樣了，特別是那些管理嚴格、技術先進的國際大公司，它們通常會大量採用質量保證體系和公司層次的審核來控制供應鏈管理體系。